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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10010/2018
Data: 19/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 290,60
Liquidado: R$ 290,60
Pago: R$ 290,60
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1073/2018 - R$ 290,60 (Empenhado)
1073/2018 - R$ 290,60 (Liquidado)
1073/2018 - R$ 290,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
379
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
19/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$ 290,60
07/08/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 125/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$ 290,60
13/08/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 125/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$ 290,60
