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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10011/2018
Data: 19/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 1.016,40
Liquidado: R$ 933,24
Pago: R$ 933,24
Processo Licitatório
Número: 74/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$ 1.016,40 (Empenhado)
1004/2018 - R$ 933,24 (Liquidado)
1004/2018 - R$ 933,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
19/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES(CAFE DA MANHÇ) PARA SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 1.016,40
25/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES(CAFE DA MANHÇ) PARA SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES(CAFE DA MANHÇ) PARA SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 933,24
07/11/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES(CAFE DA MANHÇ) PARA SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES(CAFE DA MANHÇ) PARA SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 933,24
