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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10334/2018
Data: 27/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 59,20
Liquidado: R$ 59,20
Pago: R$ 59,20
Processo Licitatório
Número: 74/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$ 59,20 (Empenhado)
1004/2018 - R$ 59,20 (Liquidado)
1004/2018 - R$ 59,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
27/07/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE IRÇO TRABALHAR NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO A SER REALIZADO NO AME NO DIA 28/07/2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 59,20
07/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE IRÇO TRABALHAR NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO A SER REALIZADO NO AME NO DIA 28/07/2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE IRÇO TRABALHAR NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO A SER REALIZADO NO AME NO DIA 28/07/2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 59,20
10/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE IRÇO TRABALHAR NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO A SER REALIZADO NO AME NO DIA 28/07/2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES DA SAUDE QUE IRÇO TRABALHAR NO MUTIRÇO DE CIRURGIAS DE PTERIGIO A SER REALIZADO NO AME NO DIA 28/07/2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 59,20
