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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 10666/2018
Data: 03/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 86,24
Liquidado: R$ 86,24
Pago: R$ 86,24
Processo Licitatório
Número: 74/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$ 86,24 (Empenhado)
1004/2018 - R$ 86,24 (Liquidado)
1004/2018 - R$ 86,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
03/08/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÇO DO MUTIRÇO DE CIRURGIA OFTALMIOLOGICA QUE ACONTECERµ NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 86,24
07/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÇO DO MUTIRÇO DE CIRURGIA OFTALMIOLOGICA QUE ACONTECERµ NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÇO DO MUTIRÇO DE CIRURGIA OFTALMIOLOGICA QUE ACONTECERµ NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 86,24
10/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÇO DO MUTIRÇO DE CIRURGIA OFTALMIOLOGICA QUE ACONTECERµ NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDIVIDUAL PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÇO DO MUTIRÇO DE CIRURGIA OFTALMIOLOGICA QUE ACONTECERµ NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 86,24
