Empenho
Número: 11131/2018
Data: 14/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.016,40
Liquidado: R$  927,08
Pago: R$  927,08
Processo Licitatório
Número: 74/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$  1.016,40 (Empenhado)
1004/2018 - R$  927,08 (Liquidado)
1004/2018 - R$  927,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
14/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDICIDUAL PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$  1.016,40
06/11/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDICIDUAL PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$  908,60
07/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDICIDUAL PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$  908,60
18/12/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDICIDUAL PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$  18,48
20/12/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHE INDICIDUAL PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA UPA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$  18,48