Empenho
Número: 11922/2018
Data: 31/08/2018
Tipo: Global
Valor: R$  45.301,70
Liquidado: R$  45.301,70
Pago: R$  45.301,70
Processo Licitatório
Número: 138/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2018 - R$  45.301,70 (Empenhado)
1083/2018 - R$  45.301,70 (Liquidado)
1083/2018 - R$  45.301,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
120
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0033.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
31/08/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MERENDA PARA ESCOLAS, CONF. PREGÇO 138/2017.
R$  45.301,70
25/09/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MERENDA PARA ESCOLAS, CONF. PREGÇO 138/2017.
R$  45.301,70
04/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MERENDA PARA ESCOLAS, CONF. PREGÇO 138/2017.
R$  45.301,70