Empenho
Número: 12637/2018
Data: 17/09/2018
Tipo: Global
Valor: R$  15.029,00
Liquidado: R$  15.029,00
Pago: R$  15.029,00
Processo Licitatório
Número: 138/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2018 - R$  15.029,00 (Empenhado)
1083/2018 - R$  15.029,00 (Liquidado)
1083/2018 - R$  15.029,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
126
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0033.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
17/09/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 138/2017.
R$  15.029,00
17/10/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 138/2017.
R$  15.029,00
29/10/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DAS CEMEIS, CONF. PREGÇO 138/2017.
R$  15.029,00