Empenho
Número: 13579/2018
Data: 02/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.725,00
Liquidado: R$  1.725,00
Pago: R$  1.725,00
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$  1.725,00 (Empenhado)
1004/2018 - R$  1.725,00 (Liquidado)
1004/2018 - R$  1.725,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
02/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS SAO JOSE, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00
10/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS SAO JOSE, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00
13/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS SAO JOSE, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00