Empenho
Número: 14070/2018
Data: 15/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  250,00
Liquidado: R$  250,00
Pago: R$  250,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$  250,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
150
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
15/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS, CONF PREGAO 89/2018
R$  250,00
01/11/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS, CONF PREGAO 89/2018
R$  250,00
27/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOS, CONF PREGAO 89/2018
R$  250,00