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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 14115/2018
Data: 16/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 60,00
Liquidado: R$ 60,00
Pago: R$ 60,00
Tipo de despesa
1013/2018 - R$ 60,00 (Empenhado)
1013/2018 - R$ 60,00 (Liquidado)
1013/2018 - R$ 60,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
514
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
16/10/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS NA CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ORAMENTOS ANEXO.
R$ 60,00
22/10/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS NA CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ORAMENTOS ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS NA CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ORAMENTOS ANEXO.
R$ 60,00
31/10/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS NA CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ORAMENTOS ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS NA CONFECÇO DE CARIMBO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ORAMENTOS ANEXO.
R$ 60,00
