Empenho
Número: 14359/2018
Data: 19/10/2018
Tipo: Global
Valor: R$  5.130,00
Liquidado: R$  5.130,00
Pago: R$  5.130,00
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  5.130,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  5.130,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  5.130,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
405
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.1001
Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
19/10/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOTEBOOK MODELO 2, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  5.130,00
13/11/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOTEBOOK MODELO 2, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  5.130,00
27/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOTEBOOK MODELO 2, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  5.130,00