Empenho
Número: 15564/2018
Data: 28/11/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  106.812,74
Liquidado: R$  106.812,74
Pago: R$  106.812,74
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  106.812,74 (Empenhado)
1080/2018 - R$  106.812,74 (Liquidado)
1080/2018 - R$  106.812,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
377
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
28/11/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018.
R$  106.812,74
30/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018.
R$  61.658,10
30/11/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018.
R$  45.154,64