Empenho
Número: 15722/2018
Data: 29/11/2018
Tipo: Global
Valor: R$  125,00
Liquidado: R$  125,00
Pago: R$  125,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$  125,00 (Empenhado)
1049/2018 - R$  125,00 (Liquidado)
1049/2018 - R$  125,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
150
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
29/11/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VEICULO, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  125,00
14/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VEICULO, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  125,00
18/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VEICULO, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  125,00