Empenho
Número: 16447/2018
Data: 19/12/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  280.706,91
Liquidado: R$  280.706,91
Pago: R$  280.706,91
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  280.706,91 (Empenhado)
1080/2018 - R$  280.706,91 (Liquidado)
1080/2018 - R$  280.706,91 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
487
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/12/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  280.706,91
20/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  280.706,91
21/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  280.706,91