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Empenho
Número: 16443/2018
Data: 19/12/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 254.484,83
Liquidado: R$ 254.484,83
Pago: R$ 254.484,83
Tipo de despesa
1080/2018 - R$ 254.484,83 (Empenhado)
1080/2018 - R$ 254.484,83 (Liquidado)
1080/2018 - R$ 254.484,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
102
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2143
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/12/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$ 254.484,83
20/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$ 195.236,40
20/12/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$ 59.248,43
21/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$ 195.236,40
21/12/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$ 59.248,43
