Empenho
Número: 16442/2018
Data: 19/12/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  72.839,70
Liquidado: R$  72.839,70
Pago: R$  72.839,70
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  72.839,70 (Empenhado)
1080/2018 - R$  72.839,70 (Liquidado)
1080/2018 - R$  72.839,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
87
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/12/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  72.839,70
20/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  72.839,70
21/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  72.839,70