Empenho
Número: 459/2019
Data: 02/01/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  200.000,00
Liquidado: R$  200.000,00
Pago: R$  200.000,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  200.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  200.000,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  200.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
92
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)
R$  200.000,00
12/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)
R$  110.182,81
13/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)
R$  110.182,81
15/03/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)
R$  89.817,19
20/03/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2019.(ENSINO FUNDAMENTAL)
R$  89.817,19