Empenho
Número: 689/2019
Data: 08/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  125,00
Liquidado: R$  125,00
Pago: R$  125,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  125,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  125,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  125,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
172
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
08/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIOS DE APLICACAO DE ADESIVO EM VAICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGAO 89/2018
R$  125,00
22/01/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIOS DE APLICACAO DE ADESIVO EM VAICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGAO 89/2018
R$  125,00
23/01/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIOS DE APLICACAO DE ADESIVO EM VAICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. PREGAO 89/2018
R$  125,00