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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 1024/2019
Data: 17/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 7.045,00
Liquidado: R$ 7.045,00
Pago: R$ 7.045,00
Processo Licitatório
Número: 33/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
COFFE BREAK - R$ 7.045,00 (Empenhado)
COFFE BREAK - R$ 7.045,00 (Liquidado)
COFFE BREAK - R$ 7.045,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
81
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
17/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHO, BOLOS, SANDUICHES E CHµ GELADO) PARA TREINAMENTO DOS COORDENADORES NA SEMANA PEDAGOCICA, CONF. PREGAO 33/2018.
R$ 7.045,00
18/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHO, BOLOS, SANDUICHES E CHµ GELADO) PARA TREINAMENTO DOS COORDENADORES NA SEMANA PEDAGOCICA, CONF. PREGAO 33/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADINHO, BOLOS, SANDUICHES E CHµ GELADO) PARA TREINAMENTO DOS COORDENADORES NA SEMANA PEDAGOCICA, CONF. PREGAO 33/2018.
R$ 7.045,00
