Empenho
Número: 1301/2019
Data: 22/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  95,20
Liquidado: R$  95,20
Pago: R$  95,20
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  95,20 (Empenhado)
1013/2019 - R$  95,20 (Liquidado)
1013/2019 - R$  95,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
675
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
22/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CRACHA EM PVC PARA AGENTES DE ENDEMIA, CONF. PREGAO 129/2018.
R$  95,20
14/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CRACHA EM PVC PARA AGENTES DE ENDEMIA, CONF. PREGAO 129/2018.
R$  95,20
15/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CRACHA EM PVC PARA AGENTES DE ENDEMIA, CONF. PREGAO 129/2018.
R$  95,20