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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 1470/2019
Data: 23/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 437,49
Liquidado: R$ 437,49
Pago: R$ 437,49
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 437,49 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 437,49 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 437,49 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
675
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/01/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGIL¶NCIA, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 437,49
14/02/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGIL¶NCIA, CONF. PREGAO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGIL¶NCIA, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 437,49
15/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGIL¶NCIA, CONF. PREGAO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇO DE ADESIVOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGIL¶NCIA, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 437,49
