Empenho
Número: 1775/2019
Data: 30/01/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.000,00
Liquidado: R$  1.000,00
Pago: R$  1.000,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  1.000,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  1.000,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  1.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
496
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
30/01/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIO DE APLICAÇO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS M.81/M.101/M.103/M.104/T.43/T.45/T-46/T.60, CONF. PREGAO 89/2018.
R$  1.000,00
14/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIO DE APLICAÇO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS M.81/M.101/M.103/M.104/T.43/T.45/T-46/T.60, CONF. PREGAO 89/2018.
R$  1.000,00
15/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIO DE APLICAÇO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS M.81/M.101/M.103/M.104/T.43/T.45/T-46/T.60, CONF. PREGAO 89/2018.
R$  1.000,00