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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 2062/2019
Data: 05/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 125,00
Liquidado: R$ 125,00
Pago: R$ 125,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 125,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 125,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 125,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
05/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE ADESIVAGEM SUTOMOTIVO, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 125,00
27/02/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE ADESIVAGEM SUTOMOTIVO, CONF. PREGÇO 89/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE ADESIVAGEM SUTOMOTIVO, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 125,00
28/02/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE ADESIVAGEM SUTOMOTIVO, CONF. PREGÇO 89/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS DE ADESIVAGEM SUTOMOTIVO, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$ 125,00
