Empenho
Número: 2133/2019
Data: 06/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  315,00
Liquidado: R$  315,00
Pago: R$  315,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  315,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  315,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  315,00 (Pago)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$  800.000,00 (--)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$  800.000,00 (--)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$  800.000,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
06/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE APLICAÇO DE ADESIVO AUTOMOTIVO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  315,00
27/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE APLICAÇO DE ADESIVO AUTOMOTIVO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  315,00
28/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE APLICAÇO DE ADESIVO AUTOMOTIVO NO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  315,00