Empenho
Número: 2113/2019
Data: 06/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  892,50
Liquidado: R$  892,50
Pago: R$  892,50
Processo Licitatório
Número: 144/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1083/2019 - R$  892,50 (Empenhado)
1083/2019 - R$  892,50 (Liquidado)
1083/2019 - R$  892,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
140
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0033.2050
Alimentacao Escolar Ens. Fund.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
06/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA MERENDA DA ESCOLA BA ESPERANA, CONF. PREGAO 144/2018.
R$  892,50
13/02/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA MERENDA DA ESCOLA BA ESPERANA, CONF. PREGAO 144/2018.
R$  892,50
14/02/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA) PARA MERENDA DA ESCOLA BA ESPERANA, CONF. PREGAO 144/2018.
R$  892,50