Empenho
Número: 2441/2019
Data: 12/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  287,50
Liquidado: R$  287,50
Pago: R$  287,50
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  287,50 (Empenhado)
1004/2019 - R$  287,50 (Liquidado)
1004/2019 - R$  287,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
304
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
12/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  287,50
01/04/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  287,50
03/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA MULHER, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  287,50