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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 2487/2019
Data: 13/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 5.355,00
Liquidado: R$ 5.355,00
Pago: R$ 5.355,00
Processo Licitatório
Número: 4/2019
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2019 - R$ 5.355,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$ 5.355,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$ 5.355,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
146
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.1048
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
13/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM ARMµRIO EM MDF NAVAL COM 4 GAVETAS/ UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO) PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 04/2019.
R$ 5.355,00
29/03/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM ARMµRIO EM MDF NAVAL COM 4 GAVETAS/ UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO) PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 04/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM ARMµRIO EM MDF NAVAL COM 4 GAVETAS/ UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO) PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 04/2019.
R$ 5.355,00
04/04/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM ARMµRIO EM MDF NAVAL COM 4 GAVETAS/ UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO) PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 04/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM ARMµRIO EM MDF NAVAL COM 4 GAVETAS/ UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO) PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 04/2019.
R$ 5.355,00
