Empenho
Número: 2507/2019
Data: 13/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  11.896,00
Liquidado: R$  11.896,00
Pago: R$  11.896,00
Processo Licitatório
Número: 4/2019
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  11.896,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  11.896,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  11.896,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
139
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.1050
Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
13/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 04/2018.
R$  11.896,00
29/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 04/2018.
R$  11.896,00
04/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 04/2018.
R$  11.896,00