Empenho
Número: 2490/2019
Data: 13/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  3.195,10
Liquidado: R$  3.195,10
Pago: R$  3.195,10
Processo Licitatório
Número: 4/2019
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2019 - R$  3.195,10 (Empenhado)
1042/2019 - R$  3.195,10 (Liquidado)
1042/2019 - R$  3.195,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
13/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 04/2019.
R$  3.195,10
01/04/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 04/2019.
R$  3.195,10
04/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 04/2019.
R$  3.195,10