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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 2870/2019
Data: 20/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 1.186,04
Liquidado: R$ 1.186,04
Pago: R$ 1.186,04
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$ 1.186,04 (Empenhado)
1013/2019 - R$ 1.186,04 (Liquidado)
1013/2019 - R$ 1.186,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
327
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0028.2014
Manutencao do Cadastro Unico
Manutencao do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
20/02/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, UTILIZAR CONTA IGDF/ CONTA 50158-1, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 1.186,04
22/04/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, UTILIZAR CONTA IGDF/ CONTA 50158-1, CONF. PREGAO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, UTILIZAR CONTA IGDF/ CONTA 50158-1, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 1.186,04
23/04/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, UTILIZAR CONTA IGDF/ CONTA 50158-1, CONF. PREGAO 129/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE ADESIVOS PARA MANUTENÇO DO CADASTRO UNICO, UTILIZAR CONTA IGDF/ CONTA 50158-1, CONF. PREGAO 129/2018.
R$ 1.186,04
