Empenho
Número: 2888/2019
Data: 21/02/2019
Tipo: Global
Valor: R$  138,00
Liquidado: R$  138,00
Pago: R$  138,00
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  138,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  138,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  138,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
516
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
21/02/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA ALIMENTAÇO DOS ATLETAS 15§ FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGAO 83/2018.
R$  138,00
26/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA ALIMENTAÇO DOS ATLETAS 15§ FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGAO 83/2018.
R$  138,00
27/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AQUISIÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) PARA ALIMENTAÇO DOS ATLETAS 15§ FESTIVAL ESPORTIVO NA PRAA DA JUVENTUDE, CONF. PREGAO 83/2018.
R$  138,00