Empenho
Número: 3542/2019
Data: 01/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  924,00
Liquidado: R$  924,00
Pago: R$  924,00
Processo Licitatório
Número: 74/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
COFFE BREAK - R$  924,00 (Empenhado)
COFFE BREAK - R$  924,00 (Liquidado)
COFFE BREAK - R$  924,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
589
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
01/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTA DO UPA, CONF. PREGAO 74/2018.
R$  924,00
02/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTA DO UPA, CONF. PREGAO 74/2018.
R$  689,92
07/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTA DO UPA, CONF. PREGAO 74/2018.
R$  689,92
30/05/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES INDIVIDUAIS) PARA SERVIDORES PLANTONISTA DO UPA, CONF. PREGAO 74/2018.
R$  234,08