Empenho
Número: 3645/2019
Data: 07/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  263,00
Liquidado: R$  263,00
Pago: R$  263,00
Processo Licitatório
Número: 67/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  263,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  263,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  263,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
581
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Tipo:
Física
Documento:
10.199.39*******
Histórico
07/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO PARA O SETOR DE JORNALISMO, CONF. PREGAO 67/2018.
R$  263,00
21/03/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO PARA O SETOR DE JORNALISMO, CONF. PREGAO 67/2018.
R$  263,00
22/03/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO PARA O SETOR DE JORNALISMO, CONF. PREGAO 67/2018.
R$  263,00