Empenho
Número: 3879/2019
Data: 11/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  340,00
Liquidado: R$  340,00
Pago: R$  340,00
Processo Licitatório
Número: 67/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  340,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  340,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  340,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
373
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1032
Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Tipo:
Física
Documento:
10.199.39*******
Histórico
11/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CRAS PRAA CEU, CONF. PREGAO 67/2018, UTILIZAR CONTA 47414-2.
R$  340,00
16/07/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA CRAS PRAA CEU, CONF. PREGAO 67/2018, UTILIZAR CONTA 47414-2.
R$  340,00