Empenho
Número: 4114/2019
Data: 13/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  510,00
Liquidado: R$  510,00
Pago: R$  510,00
Processo Licitatório
Número: 67/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  510,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  510,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  510,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
471
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.1001
Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Tipo:
Física
Documento:
10.199.39*******
Histórico
13/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CADEIRAS GIRATORIA DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇO, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  510,00
10/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CADEIRAS GIRATORIA DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇO, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  510,00