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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 4550/2019
Data: 20/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 25,90
Liquidado: R$ 25,90
Pago: R$ 25,90
Processo Licitatório
Número: 74/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$ 25,90 (Empenhado)
1004/2019 - R$ 25,90 (Liquidado)
1004/2019 - R$ 25,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
600
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
20/03/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NO DIA 23/03/2019 NO AME NO MUTIRÇO DA CAMPANHA DE TELE ELETROCARDIOGRAMA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 25,90
02/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NO DIA 23/03/2019 NO AME NO MUTIRÇO DA CAMPANHA DE TELE ELETROCARDIOGRAMA, CONF. PREGÇO 74/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NO DIA 23/03/2019 NO AME NO MUTIRÇO DA CAMPANHA DE TELE ELETROCARDIOGRAMA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 25,90
07/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NO DIA 23/03/2019 NO AME NO MUTIRÇO DA CAMPANHA DE TELE ELETROCARDIOGRAMA, CONF. PREGÇO 74/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE IRÇO TRABALHAR NO DIA 23/03/2019 NO AME NO MUTIRÇO DA CAMPANHA DE TELE ELETROCARDIOGRAMA, CONF. PREGÇO 74/2018.
R$ 25,90
