Empenho
Número: 4922/2019
Data: 28/03/2019
Tipo: Global
Valor: R$  3.750,00
Liquidado: R$  3.750,00
Pago: R$  3.750,00
Processo Licitatório
Número: 89/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  3.750,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  3.750,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  3.750,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
102
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0040.2055
Manutencao do Transporte Escolar
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
28/03/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VINIL NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  3.750,00
23/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE APLICAÇO DE ADESIVO VINIL NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÇO 89/2018.
R$  3.750,00