Empenho
Número: 5185/2019
Data: 02/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  6.403,00
Liquidado: R$  6.403,00
Pago: R$  6.403,00
Processo Licitatório
Número: 142/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1083/2019 - R$  6.403,00 (Empenhado)
1083/2019 - R$  6.403,00 (Liquidado)
1083/2019 - R$  6.403,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
783
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.306.0033.2049
Alimentacao Escolar Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
02/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE POLPA DE FRUTAS CONGELADAS PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 142/2018.
R$  6.403,00
22/04/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE POLPA DE FRUTAS CONGELADAS PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 142/2018.
R$  6.403,00
23/04/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE POLPA DE FRUTAS CONGELADAS PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 142/2018.
R$  6.403,00