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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 134/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.220,37
Liquidado: R$ 2.220,37
Pago: R$ 2.220,37
Tipo de despesa
1080/2014 - R$ 2.220,37 (Empenhado)
1080/2014 - R$ 2.220,37 (Liquidado)
1080/2014 - R$ 2.220,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DE ACOES DA ATENCAO BASICA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$ 2.220,37
16/01/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$ 2.220,37
20/01/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$ 2.220,37
