Empenho
Número: 5563/2019
Data: 10/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  657,90
Liquidado: R$  657,90
Pago: R$  657,90
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$  657,90 (Empenhado)
1042/2019 - R$  657,90 (Liquidado)
1042/2019 - R$  657,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
62
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
10/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA HD SATA E ORGANIZADOR PARA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  657,90
14/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA HD SATA E ORGANIZADOR PARA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  657,90
16/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA HD SATA E ORGANIZADOR PARA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  657,90