Empenho
Número: 5690/2019
Data: 11/04/2019
Tipo: Estimativo
Valor: R$  210.000,00
Liquidado: R$  210.000,00
Pago: R$  210.000,00
Tipo de despesa
1080/2019 - R$  210.000,00 (Empenhado)
1080/2019 - R$  210.000,00 (Liquidado)
1080/2019 - R$  210.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
599
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
11/04/2019
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2019. (AME)
R$  210.000,00
16/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2019. (AME)
R$  210.000,00
20/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2019. (AME)
R$  210.000,00