Empenho
Número: 6041/2019
Data: 16/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  3.802,60
Liquidado: R$  3.802,60
Pago: R$  3.802,60
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  3.802,60 (Empenhado)
1060/2019 - R$  3.802,60 (Liquidado)
1060/2019 - R$  3.802,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
581
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
16/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS, CONF. REQUISIÇO 3802/2019, PREGAO 33/2019.
R$  3.802,60
28/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS, CONF. REQUISIÇO 3802/2019, PREGAO 33/2019.
R$  2.955,00
29/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS, CONF. REQUISIÇO 3802/2019, PREGAO 33/2019.
R$  2.955,00
05/06/2019
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS, CONF. REQUISIÇO 3802/2019, PREGAO 33/2019.
R$  847,60
07/06/2019
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTO SWITCH 10/100/1000 24 PORTAS, CONF. REQUISIÇO 3802/2019, PREGAO 33/2019.
R$  847,60