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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 6324/2019
Data: 23/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 526,00
Liquidado: R$ 526,00
Pago: R$ 526,00
Processo Licitatório
Número: 67/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$ 526,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$ 526,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$ 526,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
651
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.1088
Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente
Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Tipo:
Física
Documento:
10.199.39*******
Histórico
23/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 HDs EXTERNOS CAPACIDADE 1 TERRABYTE USB 3.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$ 526,00
09/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 HDs EXTERNOS CAPACIDADE 1 TERRABYTE USB 3.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 67/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 HDs EXTERNOS CAPACIDADE 1 TERRABYTE USB 3.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$ 526,00
