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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 6417/2019
Data: 24/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 2.664,50
Liquidado: R$ 2.664,50
Pago: R$ 2.664,50
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2019 - R$ 2.664,50 (Empenhado)
1042/2019 - R$ 2.664,50 (Liquidado)
1042/2019 - R$ 2.664,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
24/04/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD SATA 1TB 7200 RPM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$ 2.664,50
22/05/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD SATA 1TB 7200 RPM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 33/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD SATA 1TB 7200 RPM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$ 2.664,50
23/05/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD SATA 1TB 7200 RPM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 33/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD SATA 1TB 7200 RPM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$ 2.664,50
