Empenho
Número: 6507/2019
Data: 25/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  1.725,00
Liquidado: R$  1.725,00
Pago: R$  1.725,00
Processo Licitatório
Número: 83/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2019 - R$  1.725,00 (Empenhado)
1004/2019 - R$  1.725,00 (Liquidado)
1004/2019 - R$  1.725,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
25/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00
24/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00
28/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DA PRAA CEU, CONF. PREGÇO 83/2018.
R$  1.725,00