Empenho
Número: 6500/2019
Data: 25/04/2019
Tipo: Global
Valor: R$  7.792,00
Liquidado: R$  7.792,00
Pago: R$  7.792,00
Processo Licitatório
Número: 33/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  7.792,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  7.792,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  7.792,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
183
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0008.1067
Aquis. d Veiculos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
25/04/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM AQUISIÇO DE UM SWITCH DE 10/100/1000 24 PORTAS E UM NOTEBOOK PARA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  7.792,00
29/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM AQUISIÇO DE UM SWITCH DE 10/100/1000 24 PORTAS E UM NOTEBOOK PARA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  7.792,00
04/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. DESPESA COM AQUISIÇO DE UM SWITCH DE 10/100/1000 24 PORTAS E UM NOTEBOOK PARA SEC. DE OBRAS, CONF. PREGÇO 33/2019.
R$  7.792,00