Empenho
Número: 6919/2019
Data: 03/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.859,40
Liquidado: R$  2.859,40
Pago: R$  2.859,40
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  2.859,40 (Empenhado)
1013/2019 - R$  2.859,40 (Liquidado)
1013/2019 - R$  2.859,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
03/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BANNER PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  2.859,40
28/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE CONFECÇO DE BANNER PARA AS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  2.859,40