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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 7313/2019
Data: 09/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$ 679,00
Liquidado: R$ 679,00
Pago: R$ 679,00
Processo Licitatório
Número: 130/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$ 679,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$ 679,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$ 679,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
558
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
09/05/2019
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA O PSF CENTRO NORTE, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$ 679,00
25/06/2019
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA O PSF CENTRO NORTE, CONF. PREGÇO 130/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA O PSF CENTRO NORTE, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$ 679,00
04/07/2019
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA O PSF CENTRO NORTE, CONF. PREGÇO 130/2018.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA O PSF CENTRO NORTE, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$ 679,00
