Empenho
Número: 7491/2019
Data: 14/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  544,00
Liquidado: R$  544,00
Pago: R$  544,00
Processo Licitatório
Número: 129/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2019 - R$  544,00 (Empenhado)
1013/2019 - R$  544,00 (Liquidado)
1013/2019 - R$  544,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
265
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
14/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS FOLDER E PANFLETOS PARA CAMPANHA DE DENGUE NO JONAS PINHEIRO E 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  544,00
28/05/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS FOLDER E PANFLETOS PARA CAMPANHA DE DENGUE NO JONAS PINHEIRO E 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  544,00
30/05/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS FOLDER E PANFLETOS PARA CAMPANHA DE DENGUE NO JONAS PINHEIRO E 5¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÇO 129/2018.
R$  544,00