Empenho
Número: 7654/2019
Data: 15/05/2019
Tipo: Global
Valor: R$  2.037,00
Liquidado: R$  2.037,00
Pago: R$  2.037,00
Processo Licitatório
Número: 130/2018
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1060/2019 - R$  2.037,00 (Empenhado)
1060/2019 - R$  2.037,00 (Liquidado)
1060/2019 - R$  2.037,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
183
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0008.1067
Aquis. d Veiculos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
15/05/2019
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA INSTALAÇO DE CAMERAS DE SEGURANA, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$  2.037,00
18/06/2019
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA INSTALAÇO DE CAMERAS DE SEGURANA, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$  2.037,00
28/06/2019
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM NOBREAK 220V PARA INSTALAÇO DE CAMERAS DE SEGURANA, CONF. PREGÇO 130/2018.
R$  2.037,00